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蜀海公司積極開展2019年度內控自測評價工作

來源: 日期:2020-01-21 11:21:53 點擊率:218

    為進一步加強內控管理,強化工作流程,按照成渝公司部署,蜀海公司積極開展2019年度內控自測評價工作。公司成立以紀檢專員為組長、各部門主要負責人為成員的領導小組,根據成渝公司《內部控制手冊(2018年版)》,結合自身經營管理實際,對2019年度各部門的業務流程內控設計和執行有效性進行測試,應抽樣本495個,實抽樣本352個,例外事項0個。
    從測試情況看,蜀海公司2019年度內控工作運行情況總體良好,內控制度總體上得到有效執行,未出現可能導致與財務報告及資產管理相關的重大風險事項,也未出現可能導致財務舞弊風險的事項。蜀海公司將根據《企業內部控制基本規范》和成渝公司《內部控制手冊》等相關規定和要求,進一步加強內部控制管理,持續推進內控體系建設,深化系統化防治腐敗工作。

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